4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 22/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
5.964,47
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/015-2013       
5.964,47
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - ERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 
PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF
Vl.Total:
5.964,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
760,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/002-2015       
20,00
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
614,32
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/006-2015       
614,32
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
614,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
396,12
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/011-2015       
396,12
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/016-2015       
165,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.187,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/006-2015       
1.187,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.187,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
180,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/003-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5824/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
85,13
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
524/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA NO DIA 15/03 ÀS 
12:38 NA RODOVIA SP 55KM 318 - ITANHAÉM/SP - INFRAÇÃO Nº 1P818159-3 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
766,16
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
525/000-2015       
766,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA NO DIA 
06/04/2015 ÀS 14:35HS NA RODOVIA SP 55KM - ITARIRI - INFRAÇÃO Nº 1G347612-2 COM O VEÍCULO 
SANTANA CMW 0848 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
766,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
626,84
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/043-2015       
626,84
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
626,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
191,25
45
919/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
127,50
45
923/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
127,50
45
931/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
276,62
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/006-2015       
276,62
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
276,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
81,12
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/012-2015       
81,12
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.725,61
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/019-2015       
1.725,61
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.725,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
81,12
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/006-2015       
81,12
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.225,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
15
1234/001-2015       
35,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.225,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/006-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
241/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
486
1241/000-2015 - 01
-2.450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1241/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1241 - CONFORME CI 
111/2015 - SME/STPFO
Vl.Total:
-2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
134.217,47
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
1292/002-2015       
39.451,36
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,47
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
-3.131,34
-3.131,34
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
1331/000-2015 - 01
-3.131,34
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1331/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1331 - CONFORME CI 
111/2015 - SME/STPFO
Vl.Total:
-3.131,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
-4.464,19
-4.464,19
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
1335/000-2015 - 01
-4.464,19
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1335/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1335 - CONFORME CI 
111/2015 - SME/STPFO
Vl.Total:
-4.464,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
3.800,00
665
1431/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
71.210,67
638
1435/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
71.210,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.210,67
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/004-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/006-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.476,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/002-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS 
DO ITESP - GABINETE
Vl.Total:
1.476,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
93,68
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1631/000-2015       
16,74
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - A. SANTOS
Vl.Total:
33,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
9,40
UN
2,0000
4,30
3 - Desempenadeira de aço - COMPEL
8,60
UN
2,0000
15,40
4 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
30,80
UN
2,0000
5,70
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
11,40
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
377,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
644
1705/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
Vl.Total:
149,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo - HD
114,00
KG
15,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL
113,40
KG
15,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/003-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
716,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
2730/002-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
7.031,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2963/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
787,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4,15
2 - TOMATE - CEAGESP
830,00
KG
200,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
2.310,00
KG
770,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
1.630,20
KG
660,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.479,45
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2969/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
150,00
KG
50,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
135,85
KG
55,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
6 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.083,90
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2977/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. CEAGESP
360,00
KG
120,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
296,40
KG
120,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.667,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2979/000-2015       
3,00
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
2,47
2 - BATATA MONALISA. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS 
- EDUCAÇÃO
617,50
KG
250,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
290,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2980/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.984,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2982/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
432,25
KG
175,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO.  - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.151,31
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3130/000-2015       
1,14
Item:
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - RIP
Vl.Total:
11,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,94
2 - MASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITEC
5,88
CX
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
300,00
UN
20,0000
11,00
4 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL  - FURKIN FORUSI
55,00
UN
5,0000
5,40
5 - REGISTRO DE ESFERA 3/4  - VIQUA
10,80
UN
2,0000
16,83
6 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
7 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
330,00
UN
20,0000
2,70
8 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
27,00
UN
10,0000
0,44
9 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS
11,00
UN
25,0000
9,85
10 - Massa plastica de 900 gramas - CAR PAINT
39,40
LATA
4,0000
3,03
11 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
3,03
UN
1,0000
32,60
12 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - STAM
163,00
UN
5,0000
5,30
13 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - MATERIAL PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO, 
DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
26,50
UN
5,0000
0,00
1833/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
-1.232,00
-1.232,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
3149/000-2015 - 01
-1.232,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3149/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 111/2015 SME/STPFO).
Vl.Total:
-1.232,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
530,95
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
530,95
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
182,0200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.032,99
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/005-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.032,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
519,0900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.498,27
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.498,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
856,4500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
114,99
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
114,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
39,4200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.726,47
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.553,56
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
532,5900
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
172,91
LT
86,8900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
168,10
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/003-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
168,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
84,4700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
893,72
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
748,65
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
256,6500
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
145,07
LT
72,9000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
169,19
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/005-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
169,19
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
58,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
258,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/037-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
258,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.647,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
882,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
302,4800
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.764,92
LT
668,5300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.978,67
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
990,73
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
339,6400
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
987,94
LT
392,0400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.837,93
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.132,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.073,8200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
705,60
LT
280,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.863,03
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.326,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
797,4400
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
536,90
LT
203,3700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
32.754,44
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.587,94
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.572,8300
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
27.554,87
LT
10.934,4700
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
611,63
LT
231,6800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
856,63
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/003-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
350,28
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
139,0000
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
506,35
LT
191,8000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
8.909,09
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/004-2015       
8.909,09
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/004-2015       
1.773,89
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.773,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
107,70
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
3976/000-2015       
17,95
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
107,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
168,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
738
4401/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
84,00
Item:
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL 
PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.415,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
654
4408/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - POR UM PERÍODO DE 04 MESES - REC. 
PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.415,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
1.275,95
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
4475/000-2015       
1.275,95
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA O EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR 1º DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
1.275,95
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
2377/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
0,00
468,90
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
4497/000-2015       
66,75
Item:
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
Vl.Total:
66,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
120,00
PCT
20,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
72,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
68
5028/000-2015       
14,50
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - 
MOUSE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
591,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
5030/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
28,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP
140,00
UN
5,0000
195,00
3 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
390,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
18,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
39
5117/000-2015       
18,00
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. - FORCE LINE 5001T - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
52,80
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/001-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA 
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
52,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
64,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,00
Item:
1 - SAQUINHO PARA CHUP-CHUP - 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
0,00
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
-57,60
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5137/000-2015 - 01
-57,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5137/0-2015 - MOTIVO: FOI EMPENHADO DIFERENTE DO VALOR COTADO
Vl.Total:
-57,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
438,48
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
5150/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE - ADMINISTRAÇÃO
102,48
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
130,80
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5188/000-2015       
2,89
Item:
1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA - DSR
Vl.Total:
57,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
73,00
UN
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
666,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5205/000-2015       
58,80
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA LD
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - LAMPADA
58,80
PÇ
3,0000
166,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
333,20
UN
2,0000
215,60
4 - EMBOLO. DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 666,40 - ASSISTÊNCIA
215,60
UN
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.372,46
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/003-2015       
2.372,46
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.372,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
36.116,34
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5237/001-2015       
1.492,71
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - REF. AO 1º 
TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
36.116,34
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
62,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5271/000-2015       
20,75
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO HIDRAULICA - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
62,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
-0,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5271/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5271/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
384,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5398/000-2015       
384,90
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
384,90
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
137,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5399/000-2015       
137,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
137,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
5.503,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5400/000-2015       
4.322,76
Item:
1 - CONJUNTO. DO DIFERENCIAL TRASEIRO
Vl.Total:
4.322,76
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
365,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASEIRO
365,30
UN
1,0000
333,88
3 - AQUISIÇÃO: KIT. DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR
333,88
PÇ
1,0000
240,59
4 - ROLAMENTO. LATERAL DO DIFERENCIAL - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
481,18
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
661,87
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5401/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
330,94
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE DE 20 LITROS - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURNO B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
661,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
558,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5403/000-2015       
279,30
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. TRASEIRA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
558,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
470,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5404/000-2015       
426,30
Item:
1 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DIREÇÃO
Vl.Total:
426,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLCA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
196,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5405/000-2015       
196,00
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DA BOMBA DE PRESSÃO -  VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
230,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5406/000-2015       
122,50
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
441,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5407/000-2015       
441,90
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
441,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
19,64
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5408/000-2015       
19,64
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DA EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,64
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.464,71
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5410/000-2015       
112,70
Item:
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
153,86
2 - INDUZIDO. DO MOTOR DE PARTIDA
153,86
PÇ
1,0000
85,26
3 - PORTA ESCOVA
85,26
UN
1,0000
143,08
4 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
143,08
UN
1,0000
132,30
5 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA
529,20
UN
4,0000
50,96
6 - BUCHA. DE LANÇA
407,68
UN
8,0000
5,49
7 - ARRUELA. DE CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,93
UNI
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
2.013,41
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
5412/000-2015       
319,97
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
639,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
186,69
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
373,38
PÇ
2,0000
69,09
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
138,18
UN
2,0000
83,79
4 - Aquisiçao de: PIVO
167,58
UN
2,0000
30,87
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRASEIRO
61,74
UN
2,0000
309,19
6 - Aquisição de: PNEU. MEDIDA 185/65 AR 14
618,38
UN
2,0000
7,11
7 - Aquisiçao:BICO - FORD COURIER PLACA  DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,21
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
262,15
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5413/000-2015       
5,39
Item:
1 - LAMPADAS
Vl.Total:
26,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
19,60
2 - Aquisição de: SOQUETE
39,20
UN
2,0000
2,45
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,80
UN
4,0000
107,80
4 - LANTERNA TRASEIRA. COMPLETA
107,80
UN
1,0000
78,40
5 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA RÉ - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
21,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5414/000-2015       
21,56
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
643,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5415/000-2015       
41,16
Item:
1 - RETENTOR. RODA TRASEIRO
Vl.Total:
41,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - TRAVA ARANHA
9,80
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
387,10
4 - ROLAMENTO. DA GUIA DO ALTERNADOR
387,10
UN
1,0000
161,70
5 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
506,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
5416/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
36,00
HR
0,7200
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5417/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DE RODA TRASEIRA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DA GUIA ALIMENTADORA
255,00
HR
3,4000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
112,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5418/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA CUICA TRASEIRO - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
907,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5419/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VASAMENTO DO SEMI EIXO LADO DIREITO
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE DE CONSERTO DO RADIADOR
382,50
HR
5,1000
75,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
532,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5420/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
Vl.Total:
232,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,1000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
337,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5421/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 01 PNEU  PARA  - CPV 1267
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ 7816
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ7815
82,50
HR
1,1000
75,00
4 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 02 PNEUS PARA - DAO 2727
82,50
HR
1,1000
75,00
5 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS PARA - CDZ 7814 - LNHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5423/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5424/000-2015       
75,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do cilindro da embreagem - MANUTENÇÃO DO GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5456/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5459/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO D'AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
539,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5460/000-2015       
460,60
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA 
FQA 3473 - ESPORTES
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
5461/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA FQA 
3473 - ESPORTES
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5462/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA DBA 2071 - 
ESPORTES
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,26
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5463/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA 
DBA 2071 - ESPORTES
28,42
UN
1,0000
0,00
3861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
168,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
5507/000-2015       
168,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da unidade fotocondutora - BROTHER HL 6182DW - 
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
324,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
738
5542/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO 
DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
2694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLARA MARINA DE LIMA TORRES 41923950886
0,00
3.000,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
19.378.537/0001-18
0,00
766
5693/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - LOCUÇÃO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADA EM CORRIDA DE MOTOCROSS - PARA REALIZAÇÃO DA 
CORRIDA DE MOTOCROSS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
857,68
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
5697/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
168,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
196,48
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
196,48
SV
1,0000
123,15
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA O SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO MARIO COVAS NO DIA 17/05/2015 - GABINETE
492,60
SV
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
329,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.373.399/0001-81
0,00
797
5717/000-2015       
6,26
Item:
1 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
Vl.Total:
313,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
50,0000
1,60
2 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO 
SOLIDÁRIO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
16,00
UN
10,0000
0,00
4260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.600,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
5723/000-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - 
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2050 CS DO PROGRAMA VIVA LEITE 
E MODELO AL 1655 CS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.093,76
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5749/000-2015       
2.546,88
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA DE 
Vl.Total:
5.093,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ILUMINAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA OFICINA/CURSO DE FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULOS, NOS DIAS 22 E 
23 DE MAIO DE 2015, ONDE SERÃO ENCENADAS CENAS TEATRAIS PELA OFICINA CRIAÇÃO TEATRAL - 
CULTURA
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
188,00
644
5929/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
188,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
47,00
1.231,59
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
1.231,59
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
71
6332/000-2015       
88,96
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48
Vl.Total:
824,66
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
9,2700
22,98
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
144,77
MT LI
6,3000
28,28
3 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
262,16
M²
9,2700
225,00
4805/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
0,00
225,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
6440/000-2015       
225,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO  
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-5.694,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015 - 01
-5.694,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6850/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerrramento do Pregão nº 67/2014.
Vl.Total:
-5.694,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-5.485,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015 - 01
-5.485,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6851/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerramento do Pregão nº 67/2014.
Vl.Total:
-5.485,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
6.881,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015       
6.881,40
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 29/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.881,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
-0,01
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7597/0-2015 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.836,30
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/001-2015       
3.836,30
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
3.836,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.297,17
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/002-2015       
4.297,17
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
4.297,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
223,65
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
7681/001-2015       
223,65
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
223,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
5.094,15
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
7798/000-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2015 - PELO PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/07/2016 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.094,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
3.131,34
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
7799/000-2015       
320,36
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1248
Vl.Total:
320,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT/PALIO WEEKEND 16V  ANO/MODELO  1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET   ANO/MODELO 2002/2003  PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD/COURIER 1.6  ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE  ANO/MODELO  2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO  GM CORSA SEDAN LIFE  ANO/MODELO 2007/2008  PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO  VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013  PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0   ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - ACERTO 
CONTÁBIL - EMPENHO 1331 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - C/C 404-7 CEF - SAL. EDUC/2015 - 
EDUCAÇÃO
350,02
SV
1,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
4.464,19
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
7800/000-2015       
384,22
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FTG 7289
Vl.Total:
384,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI  ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO  VW KOMBI FURGÃO  ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO   2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO  FORD F400 G  ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEICULO  VW/MASCA GRANMINI  O  ANO/MODELO  2013/2014 PLACA DJM 7732 - 
ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1335 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - SAL. EDUC/2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
870,00
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
486
7801/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1241 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
12.204,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
7802/000-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2015 - PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/01/2017 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
12.204,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
6238/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
7803/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
1.232,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
7804/000-2015       
1.232,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 3149/2015, CONFORME CI N° 
111/2015 SME/STPFO).
Vl.Total:
1.232,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
183,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7805/000-2015       
30,50
Item:
1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada, 
fabricada com PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando assim maior 
aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e tração. 
Dimensões aproximadas: altura do cano 270 mm, espessura do solado (nervura) 9,7 mm, altura do salto 35 
mm. Peso máximo por par: 1,250 kg. O produto deve conter número de CA. - FUJIWARA - PARA USO DOS 
AUXILIARES DE LIMPEZA DO DISTRITO DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
183,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
234,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7806/000-2015       
1,30
Item:
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA.( ANTIGA NYCOMED) PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
234,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
29,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
319
7807/000-2015       
29,75
Item:
1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de 
identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO 
DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624025-7 CEV - SAÚDE
Vl.Total:
29,75
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
32,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7808/000-2015       
16,00
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
Vl.Total:
32,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
8.517,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
7809/000-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.517,90
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
49.851,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
14.288,64
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.800,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
35.563,00
LT
11.000,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
520,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
7811/000-2015       
0,85
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - 
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
520,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
612,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
48,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
7812/000-2015       
9,78
Item:
1 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, 
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - FILIPERSON - PARA USO 
DO CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
48,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.410,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
7813/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
636,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7814/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY.
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
30,0000
12,00
2 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - TRADIÇÃO
120,00
UN
10,0000
7,99
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
7,15
4 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
71,50
PCT
10,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
0,78
6 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - Iodado - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
10,80
KG
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
2.548,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
7815/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
250,0000
12,74
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
111,00
UN
30,0000
1,45
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.- 
PREDILECTA
145,00
UN
100,0000
5,36
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
268,00
PCT
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.508,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
7816/000-2015       
1,65
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,47
2 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
617,50
UN
250,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL
390,00
KG
30,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
300,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
2.860,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
7817/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.860,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.367,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7818/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
68,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
76,80
KG
40,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
47,50
KG
25,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
45,00
KG
10,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
67,00
UN
50,0000
2,04
7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
61,20
KG
30,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
150,40
KG
40,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO
168,00
KG
40,0000
4,70
11 - AMENDOIM COM CASCA
94,00
KG
20,0000
3,90
12 - PONKAN
78,00
KG
20,0000
1,90
13 - BERINJELA
57,00
KG
30,0000
3,43
14 - MORANGO
102,90
CX
30,0000
4,90
15 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
240,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
7819/000-2015       
0,08
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - PARA DIVULGAÇÃO DA 
CAMPANHA DE ANISTIA - GABINETE
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
6.989,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
7820/000-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
1.713,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
211,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
4.031,70
KG
755,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEF: 
89,66%, FUND APAE: 2,75%, EJA EMEF: 1,13%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 3,29%, AEE MUNICIPAL: 2,5%, 
INDIGENAS: 0,3%, QUILOMBOLAS: 0,37% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.244,88
KG
171,0000
 
REGISTRO, 23 de Julho de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/07/2015 ATÉ 22/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125